info Empenho
Número
21020052/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2018
Valor
R$ 1.016,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PE029/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/07/2017
Data Publicação
26/06/2017
Valor Estimado
R$ 597.120,00
Valor Total
R$ 268.966,63
assignment Contrato
Número
025/2017-STDE
Data Assinatura
10/10/2017
Vigência
18/10/2017 - 18/10/2018
Valor Total
R$ 9.924,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE 500ML | R$ 1,33 | 50,000000 | R$ 66,50 |
| 2 | ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8º INPM 96º GL 1000ML | R$ 4,13 | 16,000000 | R$ 66,08 |
| 3 | AGUA SANITARIA 5 LITROS | R$ 3,90 | 78,000000 | R$ 304,20 |
| 4 | LUVA DE BORRACHA DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO PARA LIMPEZA EM LATEX REVESTIMENTO INTERNO AVELUDADO PALMA ANTIDERRAPANTE | R$ 2,20 | 48,000000 | R$ 105,60 |
| 5 | PANO DE CHÃO EM ALGODÃO ALVEJADO TIPO SACO PARA LIMPEZA | R$ 1,51 | 66,000000 | R$ 99,66 |
| 6 | SODA CAUSTICA 500 GR | R$ 4,43 | 10,000000 | R$ 44,30 |
| 7 | FLANELA EM TECIDO 45 X 60 CM | R$ 1,30 | 20,000000 | R$ 26,00 |
| 8 | PAPEL HIGIENICO FOLHA DUPLA 30 METROS PCT C/64 ROLOS | R$ 50,76 | 6,000000 | R$ 304,56 |
| Total | R$ 1.016,90 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 2510
Data: 21/03/2018
Valor: R$ 909,02
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA
| Número: 3274 | Data Emissão: 21/03/2018 | Doc. Ref.: 201803 | Valor Bruto: R$ 909,02 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 909,02 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/03/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180017042403 | Chave Acesso: 23180322864845000168550010000032740000032740 | Chave Verific: 23-1803-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.274-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3499
Data: 05/04/2018
Valor: R$ 107,88
Descrição / Justificativa: REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA
| Número: 3409 | Data Emissão: 05/04/2018 | Doc. Ref.: 201804 | Valor Bruto: R$ 107,88 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 107,88 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/04/2018 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180020333877 | Chave Acesso: 23180422864845000168550010000034090000034099 | Chave Verific: 23-1804-22.864.845/0001-68-55-001-000.003.409-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.016,90
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA | 02/05/2018 | 02050049 | R$ 107,88 | |
| REFERENTE AO MATERIAL DE CONSUMO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA USO DESTA SECRETARIA | 03/04/2018 | 03040024 | R$ 909,02 | |
| Total | R$ 1.016,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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