info Empenho
Número
21020004/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2020
Valor
R$ 21.375,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.860.256/0001-25
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
0228/2019-SMS
Data Assinatura
28/08/2019
Vigência
28/08/2019 - 27/08/2020
Valor Total
R$ 39.375,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR | R$ 0,57 | 37.500,000000 | R$ 21.375,00 |
| Total | R$ 21.375,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3780
Data: 15/04/2020
Valor: R$ 9.944,76
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 14355 | Data Emissão: 02/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 9.944,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 93574774 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.944,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141200061146022 | Chave Acesso: 41200427860256000125550010000143551686238044 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR | ENVELOPE | 17450.0000 | R$ 0,57 | R$ 9.944,76 |
Cód. Liquidação: 3781
Data: 15/04/2020
Valor: R$ 11.398,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 14356 | Data Emissão: 02/04/2020 | Doc. Ref.: 202004 | Valor Bruto: R$ 11.398,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 43574809 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.398,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/04/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141200061146024 | Chave Acesso: 41200427860256000125550010000143561172837232 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL CX COM 50 (ENVELOPE COM 27,9GR | ENVELOPE | 20000.0000 | R$ 0,57 | R$ 11.398,00 |
Total Geral: R$ 21.342,76
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/06/2020 | 19060023 | R$ 11.398,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 19/06/2020 | 19060024 | R$ 9.944,76 | |
| Total | R$ 21.342,76 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| REPROGRAMAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO. | 14/09/2020 | 14090011 | R$ 32,24 |
| Total | R$ 32,24 | ||
