info Empenho
Número
21020003/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/02/2017
Valor
R$ 23.709,99
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
23.535.727/0001-79
library_books Licitação
Número
PE056/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
23/05/2016
Data Publicação
14/12/2015
Valor Estimado
R$ 2.421.762,19
Valor Total
R$ 563.909,65
assignment Contrato
Número
056201522
Data Assinatura
08/06/2016
Vigência
08/06/2016 - 08/06/2017
Valor Total
R$ 44.718,65
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | GLICOSAMINA + CONDROITINA 1,5G + 1,2G PÓ ORAL SACHE COM 15 ENV | R$ 79,03 | 300,000000 | R$ 23.709,99 |
| Total | R$ 23.709,99 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3785
Data: 05/05/2017
Valor: R$ 7.903,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 18883 | Data Emissão: 05/05/2017 | Doc. Ref.: 201705 | Valor Bruto: R$ 7.903,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.903,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 05/05/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170025421431 | Chave Acesso: 23170523535727000179550010000188831000188833 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3786
Data: 25/04/2017
Valor: R$ 3.951,67
Descrição / Justificativa:
| Número: 18802 | Data Emissão: 25/04/2017 | Doc. Ref.: 201704 | Valor Bruto: R$ 3.951,67 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.951,67 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/04/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170023224257 | Chave Acesso: 23170423535727000179550010000188021000188025 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6066
Data: 07/06/2017
Valor: R$ 1.185,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 19159 | Data Emissão: 07/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 1.185,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.185,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 07/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170032759282 | Chave Acesso: 23170623535727000179550010000191591000191596 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6841
Data: 28/06/2017
Valor: R$ 3.951,50
Descrição / Justificativa:
| Número: 19346 | Data Emissão: 28/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 3.951,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.951,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170037224817 | Chave Acesso: 23170623535727000179550010000193461000193460 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 6842
Data: 19/06/2017
Valor: R$ 6.717,55
Descrição / Justificativa:
| Número: 19249 | Data Emissão: 19/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 6.717,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.717,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 19/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 4665 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170035123652 | Chave Acesso: 23170623535727000179550010000192491000192494 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 23.709,22
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070095 | R$ 10.669,05 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 27/07/2017 | 27070094 | R$ 1.185,50 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 16/06/2017 | 16060213 | R$ 11.854,67 | |
| Total | R$ 23.709,22 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 23/11/2017 | 23110004 | R$ 0,77 |
| Total | R$ 0,77 | ||
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