info Empenho
Número
21010012/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
21/01/2022
Valor
R$ 60.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Saúde
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - APS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO RPIMARIA, CONFORME CONTRATO 308/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE059/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/07/2021
Data Publicação
12/05/2021
Valor Estimado
R$ 183.200,00
Valor Total
R$ 183.200,00
assignment Contrato
Número
0308/2021-SMS
Data Assinatura
12/08/2021
Vigência
12/08/2021 - 11/08/2022
Valor Total
R$ 104.700,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESERVATIVO, MASCULINO, COMPRIMENTO MINIMO 160MM, LARGURA NOMINAL 52MM ESPESSURA MINIMA 0,03MM, BORRACHA NATURAL, LUBRIFICADO SEM ESPERMICIDA. | R$ 0,30 | 200.000,000000 | R$ 60.000,00 |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 4901
Data: 04/04/2022
Valor: R$ 60.000,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO RPIMARIA, CONFORME CONTRATO 308/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
| Número: 41705 | Data Emissão: 22/03/2022 | Doc. Ref.: 202203 | Valor Bruto: R$ 60.000,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 60.000,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 22/03/2022 | N° do CGF do Emitente: 4355503 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126220026097978 | Chave Acesso: 26220303817043000152550010000417051050012501 | Chave Verific: 26220303817043000152550010000417051050012501 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRESERVATIVO, MASCULINO, COMPRIMENTO MINIMO 160MM, LARGURA NOMINAL 52MM ESPESSURA MINIMA 0,03MM, BORRACHA NATURAL, LUBRIFICADO SEM ESPERMICIDA. | UNIDADE | 200000.0000 | R$ 0,30 | R$ 60.000,00 |
Total Geral: R$ 60.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE INSUMOS PARA PREVENCAO DE DOENCAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - DSTS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO RPIMARIA, CONFORME CONTRATO 308/2021 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 08/07/2022 | 08070229 | R$ 60.000,00 | |
| Total | R$ 60.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})