info Empenho
Número
20120047/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/12/2021
Valor
R$ 17.046,14
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVES) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA, DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 3.389/2020 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
24.103.721/0001-95
library_books Licitação
Número
PE126/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2021
Data Publicação
30/08/2021
Valor Estimado
R$ 1.095.555,75
Valor Total
R$ 431.015,83
assignment Contrato
Número
0462/2021-SMS
Data Assinatura
10/12/2021
Vigência
10/12/2021 - 09/12/2022
Valor Total
R$ 107.396,84
remove remove remove
list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
---|---|---|---|---|
1 | AUTOCLAVE PARA ESTERILIZAÇÃO A VAPOR SOB PRESSÃO. CAPACIDADE MINIMO DE 54 LITROS. ESPAÇO PARA 4 BANDEJAS. POSSUI PAINEL DIGITAL E DISPLAY DE LCD. | R$ 8.523,07 | 2,000000 | R$ 17.046,14 |
Total | R$ 17.046,14 |
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
---|---|---|---|---|---|
Não há histórico de liquidação para este empenho. |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
---|---|---|---|---|
Não há histórico de pagamento para este empenho. |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
---|---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
Descrição / Justificativa | Valor | |
---|---|---|
Não há histórico de saldo empenho para este empenho. |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Descrição / Justificativa | Data | Valor |
---|---|---|
Liquidação Resto a pagar | 28/02/2022 | R$ 17.046,14 |
Total | R$ 17.046,14 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Valor |
---|---|---|---|
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (AUTOCLAVES) DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO PARA O FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19, CONFORME PLANO DE CONTINGENCIA, DE ACORDO COM A PORTARIA DE Nº 3.389/2020 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 A 2021. | 05/04/2022 | 05040041 | R$ 17.046,14 |
Total | R$ 17.046,14 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Valor |
---|---|---|
Não há histórico de cancelamento para este empenho. |