info Empenho
Número
20120027/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/12/2021
Valor
R$ 26.178,00
Natureza
Equipamentos e Material Permanente
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Investimento Saúde - COVID19
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA ODONTOLOGICAS, CANETAS E FOTOPOLIMERIZADORES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PORTARIA 3.389, DE 10/12/2020, PLANO DE CONTINGENCIA AO COVID-19 E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
38.259.748/0001-86
library_books Licitação
Número
PE126/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/12/2021
Data Publicação
30/08/2021
Valor Estimado
R$ 1.095.555,75
Valor Total
R$ 431.015,83
assignment Contrato
Número
0460/2021-SMS
Data Assinatura
10/12/2021
Vigência
10/12/2021 - 09/12/2022
Valor Total
R$ 134.451,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANETA DE ALTA ROTAÇÃO COM TORQUE EXTRA. APARELHO DESTINADO À REMOÇÃO DE CÁRIES, RESTAURAÇÕES, ENTRE OUTROS PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS. | R$ 250,00 | 25,000000 | R$ 6.250,00 |
| 2 | FOTOPOLIMERIZADOR PARA FOTOPOLIMERIZAÇÃO DE RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS E COLAGEM DE BRACKETS E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS. | R$ 342,00 | 34,000000 | R$ 11.628,00 |
| 3 | CADEIRA ODONTOLÓGICA COMPLETA AMBIDESTRA COM ESTOFAMENTO NA COR VERDE CLARO. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM AÇO MACIÇO. | R$ 8.300,00 | 1,000000 | R$ 8.300,00 |
| Total | R$ 26.178,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 20/05/2022 | R$ 26.178,00 |
| Total | R$ 26.178,00 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRA ODONTOLOGICAS, CANETAS E FOTOPOLIMERIZADORES) DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE ACORDO COM A PORTARIA 3.389, DE 10/12/2020, PLANO DE CONTINGENCIA AO COVID-19 E PMS 2018-2021. | 20/06/2022 | 20060073 | R$ 26.178,00 |
| Total | R$ 26.178,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
