info Empenho
Número
20120019/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Estimado
Data
20/12/2021
Valor
R$ 38.731,05
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECULT
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CONCERNETES AO RECOLHIMENTO DE INSS DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 38.731,05 | 1,000000 | R$ 38.731,05 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 38.731,05 | 1,000000 | R$ 38.731,05 |
| Total | R$ 38.731,05 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 24249 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CONCERNETES AO RECOLHIMENTO DE INSS DESTA SECRETARIA | 28/12/2021 | R$ 8.731,05 | ||
| Total | R$ 8.731,05 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 30/12/2021 | 30120376 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 8.731,05 |
| Total | R$ 8.731,05 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com DESPESAS CONCERNETES AO RECOLHIMENTO DE INSS DESTA SECRETARIA | 20/01/2022 | 20010088 | R$ 8.731,05 |
| Total | R$ 8.731,05 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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