info Empenho
Número
20120017/2016
Unidade Orçamentária
FUNDEB - FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA E VALORIZAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
20/12/2016
Valor
R$ 870.000,00
Natureza
Obrigações Patronais - INSS
Fonte
Transferências do FUNDEB - 60 % ( Gastos com Pessoal)
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB 60% EF
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 18110022 DO RECOLHIMENTO DO INSS
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21898
Data: 20/12/2016
Valor: R$ 397.117,93
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 18110022 DO RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 397.117,93 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 397.117,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22538
Data: 30/12/2016
Valor: R$ 333.529,53
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 18110022 DO RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 333.529,53 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 333.529,53 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22548
Data: 30/12/2016
Valor: R$ 139.352,54
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 18110022 DO RECOLHIMENTO DO INSS
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 139.352,54 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 139.352,54 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 870.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 18110022 DO RECOLHIMENTO DO INSS | 20/12/2016 | 20120229 | R$ 397.117,93 | |
| Total | R$ 397.117,93 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 472.882,07 |
| Total | R$ 472.882,07 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 18110022 DO RECOLHIMENTO DO INSS | 20/01/2017 | 20010106 | R$ 333.529,53 |
| SUPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 18110022 DO RECOLHIMENTO DO INSS | 20/01/2017 | 20010028 | R$ 139.352,54 |
| Total | R$ 472.882,07 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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