info Empenho
Número
20120007/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE URBANISMO
Modalidade
Estimado
Data
20/12/2016
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
Obrigações Patronais - INSS
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 20100017 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 21848
Data: 20/12/2016
Valor: R$ 2.702,18
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 20100017 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 2.702,18 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.702,18 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 21866
Data: 20/12/2016
Valor: R$ 21.408,00
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 20100017 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 21.408,00 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.408,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 22679
Data: 20/12/2016
Valor: R$ 22.602,32
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 20100017 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 22.602,32 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 22.602,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999999999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 46.712,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 20100017 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/12/2016 | 20120157 | R$ 2.702,18 | |
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 20100017 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/12/2016 | 20120208 | R$ 21.408,00 | |
| Total | R$ 24.110,18 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO DE EMPENHO | 30/12/2016 | 30120044 | R$ 3.287,50 |
| Total | R$ 3.287,50 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 22.602,32 |
| Total | R$ 22.602,32 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 20100017 REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS. | 20/01/2017 | 20010134 | R$ 22.602,32 |
| Total | R$ 22.602,32 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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