info Empenho
Número
20120005/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
20/12/2022
Valor
R$ 604.042,35
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA
Centro de Custo
INTERVENÇÃO SANTA CASA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 604.042,35 | 1,000000 | R$ 604.042,35 |
| 2 | RECOLHIMENTO DE INSS | R$ 604.042,35 | 1,000000 | R$ 604.042,35 |
| Total | R$ 604.042,35 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 604.042,35 |
| Total | R$ 604.042,35 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2023 | R$ 81.954,73 |
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2023 | R$ 8.458,78 |
| Total | R$ 90.413,51 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e abastecimento com implementação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de frota de veículos. | 23/02/2023 | 23020010 | R$ 81.954,73 |
| Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva e abastecimento com implementação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de frota de veículos. | 23/02/2023 | 23020009 | R$ 8.458,78 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com RECOLHIMENTO DO INSS. | 18/01/2023 | 18010159 | R$ 604.042,35 |
| Total | R$ 694.455,86 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})