info Empenho
Número
20110028/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
20/11/2020
Valor
R$ 246,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
47/2020-SDHAS
Data Assinatura
06/11/2020
Vigência
06/11/2020 - 06/11/2021
Valor Total
R$ 3.239,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 2,49 | 10,000000 | R$ 24,90 |
| 2 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | R$ 7,13 | 10,000000 | R$ 71,30 |
| 3 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | R$ 7,49 | 20,000000 | R$ 149,80 |
| Total | R$ 246,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13949
Data: 08/12/2020
Valor: R$ 246,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO
| Número: 5507 | Data Emissão: 08/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 246,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 246,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 23034 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200073091895 | Chave Acesso: 23201213150780000106550010000055071007321389 | Chave Verific: 23201213150780000106550010000055071007321389 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABONETE LIQUIDO VISCOSO ANTISSÉPTICO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DAS MÃOS, COMPOSIÇÃO: LAURIL ETER SULFATO DE SÓDIO, TENSOATIVO ANIÔNICO E TRICLOSAN. | SACHE | 20.0000 | R$ 7,49 | R$ 149,80 |
| 002 | DESODORIZADOR DE AR NÃO CONTENDO CFC- CLOROFLUORCARBONO, PURIFICADOR DE AMBIENTES EM FORMA DE AEROSOL, DUPLA AÇÃO, FRAGRÂNCIA AGRADÁVEL, FRASCO 360ML. | FRASCO | 10.0000 | R$ 7,13 | R$ 71,30 |
| 003 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | UNIDADE | 10.0000 | R$ 2,49 | R$ 24,90 |
Total Geral: R$ 246,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO | 23/12/2020 | 23120149 | R$ 246,00 | |
| Total | R$ 246,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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