info Empenho
Número
20110026/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
20/11/2020
Valor
R$ 49,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.973.526/0001-01
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
46/2020-SDHAS
Data Assinatura
06/11/2020
Vigência
06/11/2020 - 06/11/2021
Valor Total
R$ 294,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | R$ 1,96 | 25,000000 | R$ 49,00 |
| Total | R$ 49,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14590
Data: 14/12/2020
Valor: R$ 49,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO
| Número: 2593 | Data Emissão: 14/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 49,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2020 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074640245 | Chave Acesso: 23201210973526000101550010000025931996346568 | Chave Verific: 23201210973526000101550010000025931996346568 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | ACIDO MURIÁTICO, LIMPEZA DE VASOS SANITÁRIOS, DESOBSTRUÇÃO DE ESGOTOS, FRASCO COM 1000 MILILITROS. | FRASCO | 25.0000 | R$ 1,96 | R$ 49,00 |
Total Geral: R$ 49,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS UNIDADES DO CADASTRO ÚNICO | 30/12/2020 | 30120017 | R$ 49,00 | |
| Total | R$ 49,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
