info Empenho
Número
20110018/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
20/11/2020
Valor
R$ 2.032,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS CRAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
library_books Licitação
Número
PE088/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/08/2020
Data Publicação
24/06/2020
Valor Estimado
R$ 1.006.031,57
Valor Total
R$ 639.906,30
assignment Contrato
Número
44/2020-SDHAS
Data Assinatura
06/11/2020
Vigência
06/11/2020 - 06/11/2021
Valor Total
R$ 7.620,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | R$ 50,80 | 40,000000 | R$ 2.032,00 |
| Total | R$ 2.032,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15482
Data: 03/12/2020
Valor: R$ 2.032,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS CRAS
| Número: 2639 | Data Emissão: 03/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 2.032,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.032,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 860 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200072002507 | Chave Acesso: 23201207593626000106550010000026391163888973 | Chave Verific: 23201207593626000106550010000026391163888973 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA, ALTO PODER DE ABSORÇÃO, FEITO EM PAPEL NEUTRO 100% CELULOSE. FARDO COM 64 ROLOS DE 30 METROS CADA. | FARDO | 40.0000 | R$ 50,80 | R$ 2.032,00 |
Total Geral: R$ 2.032,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 2.032,00 |
| Total | R$ 2.032,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA OS CRAS | 27/01/2021 | 27010003 | R$ 2.032,00 |
| Total | R$ 2.032,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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