info Empenho
Número
20110018/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
20/11/2018
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15334
Data: 20/11/2018
Valor: R$ 41.541,06
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 29704300 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 41.541,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.541,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 860144957 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17380
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 153,00
Descrição / Justificativa: PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO.
| Número: 29704301 | Data Emissão: 01/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 153,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 153,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 860130329 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 41.694,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 19/12/2018 | 19120034 | R$ 41.541,06 | |
| Total | R$ 41.541,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120251 | R$ 3.305,94 |
| Total | R$ 3.305,94 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 153,00 |
| Total | R$ 153,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO. | 05/02/2019 | 05020033 | R$ 153,00 |
| Total | R$ 153,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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