info Empenho
Número
20110005/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Ordinário
Data
20/11/2023
Valor
R$ 12.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Locação de Sistemas Informatizados
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral, referente dezembro de 2023..
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.203.151/0001-35
library_books Licitação
Número
006/2020
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/02/2020
Data Publicação
21/01/2020
Valor Estimado
R$ 153.999,96
Valor Total
R$ 144.000,00
assignment Contrato
Número
018/2020
Data Assinatura
13/03/2020
Vigência
13/03/2020 - 12/03/2025
Valor Total
R$ 788.288,39
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Locação de software para arrecadação de faturas de água | R$ 12.000,00 | 1,000000 | R$ 12.000,00 |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 19640 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral, referente dezembro de 2023.. | 18/12/2023 | 28461 | R$ 12.000,00 | |
| Total | R$ 12.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com licença de uso de plataforma de atendimento ao usuário via WhatsApp, destinado à Gerência de Relacionamento do SAAE de Sobral, referente dezembro de 2023.. | 28/12/2023 | 28120009 | R$ 12.000,00 | |
| Total | R$ 12.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.730,00 |
| Total | R$ 5.730,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REPASSE DE RECURSOS AO PMDE - SOBRAL, DESTINADO ÀS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL QUE GARANTAM O FUNCIONAMENTO DO CEI IRMÃ ANISIA ROCHA. CONF. LEI MUNICIPAL 1861/2019 E DECRETO 2224/2019. NOVEMBRO 2023. | 15/02/2024 | 15020010 | R$ 5.730,00 |
| Total | R$ 5.730,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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