info Empenho
Número
20110001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
20/11/2023
Valor
R$ 5.825,43
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
Energia Elétrica - Administração
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setores ADMINISTRATIVOS do SAAE de Sobral.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.047.251/0001-70
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | R$ 5.825,43 | 1,000000 | R$ 5.825,43 |
| Total | R$ 5.825,43 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17051 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setores ADMINISTRATIVOS do SAAE de Sobral. | 20/11/2023 | R$ 5.825,43 | ||
| Total | R$ 5.825,43 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Fornecimento de energia elétrica para os setores ADMINISTRATIVOS do SAAE de Sobral. | 20/11/2023 | 20110001 | R$ 5.825,43 | |
| Total | R$ 5.825,43 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.200,00 |
| Total | R$ 5.200,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REPASSE DE RECURSO AO PMDE - SOBRAL, DESTINADO ÀS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL QUE GARANTAM O FUNCIONAMENTO DO CEI PADRE JOÃO MENDES LIRA. CONF. LEI MUNICIPAL 1861/2019 E DECRETO 2224/2019. NOVEMBRO 2023. | 16/02/2024 | 16020020 | R$ 5.200,00 |
| Total | R$ 5.200,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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