info Empenho
Número
20100065/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/10/2017
Valor
R$ 777,40
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DE SAÚDE DA FAMÍLIA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CURSO POS-TECNICO EM SAUDE DO IDOSO, CONFORME RESOLUCAO N°236/2011, JUNTO A ESCOLA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PP022/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
12/04/2017
Data Publicação
24/03/2017
Valor Estimado
R$ 2.694.333,60
Valor Total
R$ 490.432,30
assignment Contrato
Número
059/2017
Data Assinatura
05/05/2017
Vigência
12/05/2017 - 01/05/2018
Valor Total
R$ 493.799,80
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
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1 | IMPRESSO IMPRESSÃO 1 X 0 COR FORMATO 30 X 21CM PAPEL OFFSET 63G BLC C/100 VIAS ARTE VARIADA | R$ 3,38 | 230,000000 | R$ 777,40 |
Total | R$ 777,40 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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13596 | OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CURSO POS-TECNICO EM SAUDE DO IDOSO, CONFORME RESOLUCAO N°236/2011, JUNTO A ESCOLA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 1234 | R$ 777,40 | |
Total | R$ 777,40 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS PARA ATENDER AO CURSO POS-TECNICO EM SAUDE DO IDOSO, CONFORME RESOLUCAO N°236/2011, JUNTO A ESCOLA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. | 01/12/2017 | 01120065 | R$ 777,40 | |
Total | R$ 777,40 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |