info Empenho
Número
20100056/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
20/10/2016
Valor
R$ 45.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090482 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.609.698/0001-60
library_books Licitação
Número
IN023/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
15/10/2015
Data Publicação
15/10/2015
Valor Estimado
R$ 478.977,96
Valor Total
R$ 957.955,92
assignment Contrato
Número
0232015-1
Data Assinatura
21/10/2015
Vigência
21/10/2015 - 20/10/2017
Valor Total
R$ 478.977,76
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18024
Data: 21/10/2016
Valor: R$ 1.062,14
Descrição / Justificativa:
| Número: 1422 | Data Emissão: 21/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 1.062,14 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.062,14 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3244 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: idajxxau | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20336
Data: 16/11/2016
Valor: R$ 42.827,03
Descrição / Justificativa:
| Número: 1447 | Data Emissão: 16/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 42.827,03 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.827,03 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 3244 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: gto2mvam | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 43.889,17
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090482 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 18/11/2016 | 18110211 | R$ 42.827,03 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N°01090482 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 26/10/2016 | 26100048 | R$ 1.062,14 | |
| Total | R$ 43.889,17 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulacao de saldo de empenho | 30/11/2016 | 30110004 | R$ 1.110,83 |
| Total | R$ 1.110,83 | ||
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