info Empenho
Número
20100029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/10/2021
Valor
R$ 71.935,17
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
FORTALECER E MANTER A POLITICA MUNICIPAL DE ASSITENCIA FARMACEUTICA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1.539/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Asistência Hospitalar e Ambulatorial
library_books Licitação
Número
AD060/21-SMS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
24/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 500.000,00
Valor Total
R$ 500.000,00
assignment Contrato
Número
0339/2021-SMS
Data Assinatura
31/08/2021
Vigência
31/08/2021 - 30/08/2022
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA. 40,00 MG/ML SOL OR CT FR VD CGT X 20 ML | R$ 5,95 | 600,000000 | R$ 3.570,00 |
| 2 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA GEOLAB INDÚSTRIA FARMACÊUTICA S/A 200 MG COM REV CT BL AL PLAS OPC X 30 | R$ 18,39 | 480,000000 | R$ 8.827,20 |
| 3 | CLAVULANATO DE POTÁSSIO; AMOXICILINA TRI-HIDRATADA GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA 500 MG + 125 MG COM REV CT BL AL PLAS TRANS+ ENV X 21 | R$ 7,08 | 2.688,000000 | R$ 19.037,76 |
| 4 | CLORIDRATO DE IMIPRAMINA ASPEN PHARMA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTDA 25 MG DRG CT BL AL PLAS INC X 20 | R$ 0,52 | 3.900,000000 | R$ 2.065,44 |
| 5 | FENOBARBITAL SÓDICO CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA. 100 MG/ML SOL INJ IM/IV CX 50 AMP VD TRANS X 2 ML | R$ 1,75 | 500,000000 | R$ 879,60 |
| 6 | OLANZAPINA ELI LILLY DO BRASIL LTDA 10 MG COM REV CT BL AL AL X 28 | R$ 23,80 | 588,000000 | R$ 13.998,99 |
| 7 | OLANZAPINA GERMED FARMACEUTICA LTDA 5 MG COM REV CT BL AL AL X 30 | R$ 15,47 | 600,000000 | R$ 9.284,34 |
| 8 | PERICIAZINA SANOFI MEDLEY FARMACÊUTICA LTDA. 40 MG/ML SOL OR CT FR VD CGT X 20 ML | R$ 14,22 | 600,000000 | R$ 8.537,40 |
| 9 | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA 100 MG COM REV CT BL AL PLAS BR X 30 | R$ 9,55 | 600,000000 | R$ 5.734,44 |
| Total | R$ 71.935,17 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Não há histórico de liquidação para este empenho.
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 29/08/2022 | R$ 5.122,44 |
| Liquidação Resto a pagar | 09/06/2022 | R$ 569,16 |
| Liquidação Resto a pagar | 30/05/2022 | R$ 711,45 |
| Liquidação Resto a pagar | 12/05/2022 | R$ 1.785,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 04/05/2022 | R$ 1.187,45 |
| Liquidação Resto a pagar | 12/04/2022 | R$ 1.324,00 |
| Liquidação Resto a pagar | 04/04/2022 | R$ 860,44 |
| Liquidação Resto a pagar | 22/02/2022 | R$ 469,56 |
| Liquidação Resto a pagar | 14/01/2022 | R$ 952,74 |
| Liquidação Resto a pagar | 14/01/2022 | R$ 4.046,94 |
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2022 | R$ 8.827,20 |
| Liquidação Resto a pagar | 03/01/2022 | R$ 19.917,36 |
| Total | R$ 45.773,74 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1.539/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 14/12/2022 | 14120231 | R$ 5.122,44 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1.539/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 29/08/2022 | 29080037 | R$ 569,16 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1.539/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 27/07/2022 | 27070058 | R$ 711,45 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1.539/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 20/07/2022 | 20070123 | R$ 2.972,45 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1.539/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 08/06/2022 | 08060082 | R$ 1.324,00 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1.539/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 25/05/2022 | 25050067 | R$ 860,44 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1.539/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 20/05/2022 | 20050556 | R$ 469,56 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1.539/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 29/03/2022 | 29030077 | R$ 28.744,56 |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DA TABELA CMED DESTINADOS A ATENDER AS UNIDADES DA ATENCAO ESPECIALIZADA, CONFORME OFICIO Nº 1.539/2021, CONTRATO 339/2021 E PMS 2018-2021. | 10/03/2022 | 10030094 | R$ 4.999,68 |
| Total | R$ 45.773,74 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO | 20/10/2022 | R$ 26.161,43 |
| Total | R$ 26.161,43 | |
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