info Empenho
Número
20100028/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/10/2020
Valor
R$ 10.830,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
30.082.076/0001-74
library_books Licitação
Número
153/2019-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/01/2020
Data Publicação
17/09/2019
Valor Estimado
R$ 202.483,70
Valor Total
R$ 54.106,40
assignment Contrato
Número
0114/2020-SAUDE
Data Assinatura
24/03/2020
Vigência
24/03/2020 - 23/03/2021
Valor Total
R$ 28.124,45
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIMA, FLEXOFILE 1ª SERIE 15 A 40, 25 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 15,99 | 45,000000 | R$ 719,55 |
| 2 | HIDROXIDO DE CALCIO, FRASCO, PRO-ANALISE EM VEICULO AQUOSO, UNIDADE 1.0 FRASCO | R$ 4,09 | 60,000000 | R$ 245,40 |
| 3 | LIMA, HEDSTOREM 1ª SERIE 15 A 40, 25 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 14,95 | 45,000000 | R$ 672,75 |
| 4 | LIMA, FLEXOFILE 1ª SERIE 15 A 40, 21 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 15,78 | 45,000000 | R$ 710,10 |
| 5 | LENCOL DE BORRACHA, CAIXA 26 UNIDADES., PARA ISOLAMENTO ABSOLUTO, USO ODONTOLOGICO COR AZUL, 14 X 14 CM, CAIXA 1.0 UNIDADE | R$ 22,44 | 90,000000 | R$ 2.019,60 |
| 6 | LIMA, HEDSTOREM 1ª SERIE 15 A 40, 21 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 14,95 | 45,000000 | R$ 672,75 |
| 7 | LIMA, HEDSTOREM 2ª SERIE 45 A 80, 21 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 11,66 | 45,000000 | R$ 524,70 |
| 8 | LIMA, HEDSTOREM 2ª SERIE 45 A 80, 31 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 12,39 | 30,000000 | R$ 371,70 |
| 9 | LIMA, KERR 1ª SERIE 15 A 40, 21 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 12,16 | 45,000000 | R$ 547,20 |
| 10 | LIMA, HEDSTOREM 2ª SERIE 45 A 80, 25 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 12,08 | 45,000000 | R$ 543,60 |
| 11 | LIMA, KERR 1ª SERIE 15 A 40, 25 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 12,16 | 45,000000 | R$ 547,20 |
| 12 | LIMA, KERR 2ª SERIE 45 A 80, 21 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 12,39 | 30,000000 | R$ 371,70 |
| 13 | LIMA, LIMA KERR 2ª SERIE 45 A 80, 25MM, CAIXA 06 UNIDADES, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 12,39 | 30,000000 | R$ 371,70 |
| 14 | LIMA, KERR ESPECIAL, 21 MM, N° 10, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 12,26 | 30,000000 | R$ 367,80 |
| 15 | LIMA, KERR 2ª SERIE 45 A 80, 31 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 15,89 | 30,000000 | R$ 476,70 |
| 16 | LIMA, KERR ESPECIAL, 21 MM, N° 8, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 12,39 | 30,000000 | R$ 371,70 |
| 17 | LIMA, HEDSTOREM 1ª SERIE 15 A 40, 31 MM, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 12,29 | 45,000000 | R$ 553,05 |
| 18 | LIMA, KERR ESPECIAL, 25 MM, N° 10, CAIXA 6.0 UNIDADES | R$ 12,39 | 30,000000 | R$ 371,70 |
| 19 | LIMA, KERR ESPECIAL, 25 MM, N° 8, CAIXA 6.0 CX | R$ 12,39 | 30,000000 | R$ 371,70 |
| Total | R$ 10.830,60 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14097 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 08/12/2020 | 2852 | R$ 1.399,71 | |
| Total | R$ 1.399,71 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.399,71 |
| Total | R$ 1.399,71 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 25/02/2021 | R$ 2.228,09 |
| Liquidação Resto a pagar | 20/01/2021 | R$ 6.169,51 |
| Total | R$ 8.397,60 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 16/03/2021 | 16030072 | R$ 2.228,09 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 11/02/2021 | 11020009 | R$ 6.169,51 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DAS UNIDADES DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/02/2021 | 04020014 | R$ 1.399,71 |
| Total | R$ 9.797,31 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 22/10/2021 | R$ 1.033,29 |
| Total | R$ 1.033,29 | |
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