info Empenho
Número
20100016/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/10/2020
Valor
R$ 29.400,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
27.130.979/0001-79
library_books Licitação
Número
PE021/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/05/2019
Data Publicação
11/03/2019
Valor Estimado
R$ 1.134.974,40
Valor Total
R$ 644.523,60
assignment Contrato
Número
0178/2020-SAUDE
Data Assinatura
11/05/2020
Vigência
11/05/2020 - 10/05/2021
Valor Total
R$ 58.800,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERINGA, INSULINA, PVC, GRADUACAO 50 UI, COM AGULHA 8,0 X 0,3 MM, CALIBRE 30 G, | R$ 0,35 | 64.000,000000 | R$ 22.400,00 |
| 2 | SERINGA, INSULINA, PVC, GRADUACAO 50 UI, COM AGULHA 8,0 X 0,3 MM, CALIBRE 30 G, | R$ 0,35 | 20.000,000000 | R$ 7.000,00 |
| Total | R$ 29.400,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12549
Data: 09/11/2020
Valor: R$ 29.400,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 3864 | Data Emissão: 26/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 29.400,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.400,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 1494 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 143200194522107 | Chave Acesso: 43201027130979000179550010000038641541064411 | Chave Verific: 43201027130979000179550010000038641541064411 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERINGA, INSULINA, PVC, GRADUACAO 50 UI, COM AGULHA 8,0 X 0,3 MM, CALIBRE 30 G, | UNIDADE | 64000.0000 | R$ 0,35 | R$ 22.400,00 |
| 002 | SERINGA, INSULINA, PVC, GRADUACAO 50 UI, COM AGULHA 8,0 X 0,3 MM, CALIBRE 30 G, | UNIDADE | 20000.0000 | R$ 0,35 | R$ 7.000,00 |
Total Geral: R$ 29.400,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 29.400,00 |
| Total | R$ 29.400,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 26/01/2021 | 26010080 | R$ 29.400,00 |
| Total | R$ 29.400,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
}})
}})
}})
}})
}})