info Empenho
Número
20100010/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Ordinário
Data
20/10/2023
Valor
R$ 8.578,20
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, CONFORME CP004/21-SCSP.
Função
Energia
Subfunção
Energia Elétrica
library_books Licitação
Número
CP004/21-SCSP
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
24/11/2021
Data Publicação
22/07/2021
Valor Estimado
R$ 11.648.963,56
Valor Total
R$ 5.989.867,12
assignment Contrato
Número
040/2021-SCSP
Data Assinatura
20/12/2021
Vigência
04/01/2022 - 03/01/2025
Valor Total
R$ 22.352.022,98
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GESTÃO DA MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, REMODELAÇÃO E EFICIÊNCIA ENERGÉTICA. | R$ 8.578,20 | 1,000000 | R$ 8.578,20 |
| Total | R$ 8.578,20 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 18914 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, CONFORME CP004/21-SCSP. | 08/12/2023 | 178626 | R$ 8.578,20 | |
| Total | R$ 8.578,20 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS NA LOCALIDADE DE PEDRA DE FOGO, CONFORME CP004/21-SCSP. | 27/12/2023 | 27120026 | R$ 8.578,20 | |
| Total | R$ 8.578,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 24/01/2024 | R$ 137.772,76 |
| Total | R$ 137.772,76 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com repasse de mensalidade referente a regulação e fiscalização do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sobral, de acordo com a Lei nº 2.334 de 09 de março de 2023, referente ao mês de dezembro de 2023. | 25/01/2024 | 25010005 | R$ 137.772,76 |
| Total | R$ 137.772,76 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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