info Empenho
Número
20100002/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Global
Data
20/10/2023
Valor
R$ 52.459,79
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Serviços de Corte e Religação d'água
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.962.967/0001-70
library_books Licitação
Número
PE 22003-SAAE
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/04/2022
Data Publicação
08/03/2022
Valor Estimado
R$ 1.452.751,36
Valor Total
R$ 1.452.751,36
assignment Contrato
Número
037/2022
Data Assinatura
03/05/2022
Vigência
03/05/2022 - 02/05/2026
Valor Total
R$ 6.611.174,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ligação de ramal predial de água | R$ 365,78 | 41,000000 | R$ 14.996,98 |
| 2 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | R$ 20,40 | 49,200000 | R$ 1.003,68 |
| 3 | Ramal predial com pavimento em asfalto | R$ 28,67 | 735,727200 | R$ 21.093,30 |
| 4 | Ramal predial com pavimento em pedra tosca | R$ 29,82 | 184,500000 | R$ 5.501,79 |
| 5 | Corte e religação com chibágua | R$ 101,89 | 82,491900 | R$ 8.405,10 |
| 6 | Deslocamento para execução de corte na ligação predial, não efetivado | R$ 6,13 | 238,000000 | R$ 1.458,94 |
| Total | R$ 52.459,79 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 15463
Data: 24/10/2023
Valor: R$ 52.459,79
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais.
| Número: 460 | Data Emissão: 24/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 52.459,79 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 52.459,79 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 24/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 4556267 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 634135438 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Recomposição de pavimentação em pedra tosca | METRO QUADRADO | 49.2000 | R$ 20,40 | R$ 1.003,68 |
| 002 | Ramal predial com pavimento em asfalto | METRO | 735.7272 | R$ 28,67 | R$ 21.093,30 |
| 003 | Ligação de ramal predial de água | SERVIÇO | 41.0000 | R$ 365,78 | R$ 14.996,98 |
| 004 | Ramal predial com pavimento em pedra tosca | METRO | 184.5000 | R$ 29,82 | R$ 5.501,79 |
| 005 | Corte e religação com chibágua | UNIDADE | 82.4919 | R$ 101,89 | R$ 8.405,10 |
| 006 | Deslocamento para execução de corte na ligação predial, não efetivado | UNIDADE | 238.0000 | R$ 6,13 | R$ 1.458,94 |
Total Geral: R$ 52.459,79
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Contratação de empresa para execução dos serviços de ligação predial de água, corte e religação predial de água, com fornecimento de materiais. | 25/10/2023 | 25100003 | R$ 52.459,79 | |
| Total | R$ 52.459,79 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 833,20 |
| Total | R$ 833,20 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CONDICIONADORES DE AR-CONDICIONADOS DESTINADOS A SECRETARIA DA CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME PE23008-SEPLAG. | 29/02/2024 | 29020172 | R$ 833,20 |
| Total | R$ 833,20 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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