info Empenho
Número
20100001/2023
Unidade Orçamentária
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
Modalidade
Estimado
Data
20/10/2023
Valor
R$ 132.897,31
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
ADQUIRIR NOVOS EQUIPAMENTOS PARA AS UNIDADES ETA'S E ETE'S
Centro de Custo
Água Bruta
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água bruta para ser tratada e fornecida à população do município de Sobral, referente ao mês de novembro de 2023.
Função
Saneamento
Subfunção
Saneamento Básico Urbano
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
74.075.938/0001-07
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | Água Bruta | R$ 132.897,31 | 1,000000 | R$ 132.897,31 |
| Total | R$ 132.897,31 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 16956 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água bruta para ser tratada e fornecida à população do município de Sobral, referente ao mês de novembro de 2023. | 17/11/2023 | 212312 | R$ 132.897,31 | |
| Total | R$ 132.897,31 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com aquisição de água bruta para ser tratada e fornecida à população do município de Sobral, referente ao mês de novembro de 2023. | 24/11/2023 | 24110002 | R$ 132.897,31 | |
| Total | R$ 132.897,31 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.836,00 |
| Total | R$ 1.836,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS/ORTODONTICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 291/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/09/2024 | 03090013 | R$ 1.836,00 |
| Total | R$ 1.836,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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