info Empenho
Número
20100001/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/10/2023
Valor
R$ 6.925,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS/ORTODONTICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 291/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
library_books Licitação
Número
PE22037-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
28/06/2022
Data Publicação
12/05/2022
Valor Estimado
R$ 446.925,00
Valor Total
R$ 445.674,80
assignment Contrato
Número
0291/2022-SMS
Data Assinatura
27/07/2022
Vigência
27/07/2022 - 26/07/2024
Valor Total
R$ 891.349,60
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONFECÇÃO DE ARCO LINGUAL DE NANCE. | R$ 132,50 | 2,000000 | R$ 265,00 |
| 2 | CONFECÇÃO DE BANDA ALÇA. | R$ 102,50 | 2,000000 | R$ 205,00 |
| 3 | CONFECÇÃO DE BARRA TRANSPALATINA. | R$ 120,00 | 2,000000 | R$ 240,00 |
| 4 | CONFECÇÃO DE CONTENÇÃO DE HAWLEY. | R$ 142,00 | 20,000000 | R$ 2.840,00 |
| 5 | CONFECÇÃO DE BOTÃO PLATINO TIPO NANCE. | R$ 112,50 | 2,000000 | R$ 225,00 |
| 6 | CONFECÇÃO DE CONTENÇÃO INFERIOR 3*3. | R$ 87,50 | 20,000000 | R$ 1.750,00 |
| 7 | CONFECÇÃO DE DISJUNTOR PALATINO TIPO HYRAX. | R$ 197,50 | 2,000000 | R$ 395,00 |
| 8 | CONFECÇÃO DE GRADE PALATINA TIPO FIXO. | R$ 150,00 | 2,000000 | R$ 300,00 |
| 9 | CONFECÇÃO DE QUADRIHÉLICE. | R$ 165,00 | 2,000000 | R$ 330,00 |
| 10 | CONFECÇÃO DE DISJUNTOR PALATINO TIPO HAAS. | R$ 187,50 | 2,000000 | R$ 375,00 |
| Total | R$ 6.925,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 17943 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS/ORTODONTICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 291/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/11/2023 | 234 | R$ 1.836,00 | |
| Total | R$ 1.836,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO PARCIAL | 14/11/2023 | 14110246 | R$ 5.089,00 |
| Total | R$ 5.089,00 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.836,00 |
| Total | R$ 1.836,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com SERVICOS DE CONFECCAO DE APARELHOS ORTOPEDICOS/ORTODONTICOS DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAUDE CONFORME CONTRATO Nº 291/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 03/09/2024 | 03090013 | R$ 1.836,00 |
| Total | R$ 1.836,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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