info Empenho
Número
20090065/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
20/09/2018
Valor
R$ 120.000,00
Natureza
Obrigações Patronais
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECOMP
Centro de Custo
ENCARGOS PATRONAIS
Descrição/Objeto do Empenho
RECOLHIMENTO DO INSS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
29.979.036/0044-80
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12500 | RECOLHIMENTO DO INSS | 20/09/2018 | R$ 44.138,12 | ||
| 12501 | RECOLHIMENTO DO INSS | 20/09/2018 | R$ 18.720,39 | ||
| 12779 | RECOLHIMENTO DO INSS | 19/10/2018 | R$ 3.753,09 | ||
| 12801 | RECOLHIMENTO DO INSS | 19/10/2018 | R$ 40.543,73 | ||
| 14713 | RECOLHIMENTO DO INSS | 20/11/2018 | R$ 12.844,67 | ||
| Total | R$ 120.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| RECOLHIMENTO DO INSS | 20/11/2018 | 20110164 | R$ 12.844,67 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS | 19/10/2018 | 19100057 | R$ 3.753,09 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS | 19/10/2018 | 19100037 | R$ 40.543,73 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS | 20/09/2018 | 20090183 | R$ 18.720,39 | |
| RECOLHIMENTO DO INSS | 20/09/2018 | 20090182 | R$ 44.138,12 | |
| Total | R$ 120.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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