info Empenho
Número
20090064/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2018
Valor
R$ 4.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDERA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.896.538/0001-42
library_books Licitação
Número
PE084/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2017
Data Publicação
28/09/2017
Valor Estimado
R$ 10.008.780,00
Valor Total
R$ 4.725.211,00
assignment Contrato
Número
037/2018-SMS
Data Assinatura
01/03/2018
Vigência
22/03/2018 - 21/03/2019
Valor Total
R$ 38.940,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUOXETINA 20MG | R$ 0,04 | 100.000,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16019
Data: 21/11/2018
Valor: R$ 3.998,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDERA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 129031 | Data Emissão: 21/11/2018 | Doc. Ref.: 201811 | Valor Bruto: R$ 3.998,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 157524721 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.998,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 21/11/2018 | N° do CGF do Emitente: 00038170 | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131183118370814 | Chave Acesso: 31181111896538000142550010001290311577540402 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Total Geral: R$ 3.998,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO | 28/12/2018 | 28120231 | R$ 1,60 |
| Total | R$ 1,60 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.998,40 |
| Total | R$ 3.998,40 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO PARA ATENDERA ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 29/01/2019 | 29010024 | R$ 3.998,40 |
| Total | R$ 3.998,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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