info Empenho
Número
20090055/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2021
Valor
R$ 1.470,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS E EQUIP. - ATENÇÃO BASICA
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE073/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/06/2020
Data Publicação
29/04/2020
Valor Estimado
R$ 574.130,00
Valor Total
R$ 325.160,00
assignment Contrato
Número
0437/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/12/2020
Vigência
01/12/2020 - 30/11/2021
Valor Total
R$ 4.900,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. | R$ 4,90 | 300,000000 | R$ 1.470,00 |
| Total | R$ 1.470,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 19770
Data: 04/11/2021
Valor: R$ 1.470,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 6423 | Data Emissão: 03/11/2021 | Doc. Ref.: 202111 | Valor Bruto: R$ 1.470,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.470,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2021 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210072319463 | Chave Acesso: 23211103562872000131550010000064231353230423 | Chave Verific: 23211103562872000131550010000064231353230423 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA, CABO MADEIRA PLASTIFICADO, MINIMO 120 CM, PONTEIRA PLASTICA ROSQUEAVEL, BASE RETANGULAR LARGURA MINIMA 25CM, NYLON. | UNIDADE | 300.0000 | R$ 4,90 | R$ 1.470,00 |
Total Geral: R$ 1.470,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 1.470,00 |
| Total | R$ 1.470,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO BASICA, NESTE MUNICIPIO. DE ACORDO COM PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 15/02/2022 | 15020047 | R$ 1.470,00 |
| Total | R$ 1.470,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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