info Empenho
Número
20090020/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2016
Valor
R$ 1.101,60
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
MATERIAL FARMACOLÓGICO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.654.740/0001-29
library_books Licitação
Número
PE001/2016
Modalidade
Pregão
Data Homologação
30/08/2016
Data Publicação
02/03/2016
Valor Estimado
R$ 1.337.909,77
Valor Total
R$ 386.832,30
assignment Contrato
Número
001201614
Data Assinatura
31/08/2016
Vigência
31/08/2016 - 31/08/2017
Valor Total
R$ 2.203,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,15 X 40MM EM AÇO INOXIDAVEL | R$ 36,72 | 30,000000 | R$ 1.101,60 |
| Total | R$ 1.101,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 20190
Data: 25/11/2016
Valor: R$ 1.101,60
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
| Número: 10193 | Data Emissão: 25/11/2016 | Doc. Ref.: 201611 | Valor Bruto: R$ 1.101,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.101,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/11/2016 | N° do CGF do Emitente: 1224689 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160068548265 | Chave Acesso: 23161141654740000129550010000101931000101930 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AGULHA PARA ACUPUNTURA 0,15 X 40MM EM AÇO INOXIDAVEL | CAIXA | 30.0000 | R$ 36,72 | R$ 1.101,60 |
Total Geral: R$ 1.101,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 22/12/2016 | 22120066 | R$ 1.101,60 | |
| Total | R$ 1.101,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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