info Empenho
Número
20090018/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2021
Valor
R$ 62.300,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MEDICAMENTOS
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.034.934/0001-60
library_books Licitação
Número
PE048/20-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
13/03/2020
Valor Estimado
R$ 3.559.200,00
Valor Total
R$ 2.205.600,00
assignment Contrato
Número
0177/2021-SMS
Data Assinatura
26/05/2021
Vigência
26/05/2021 - 25/05/2022
Valor Total
R$ 560.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | R$ 0,07 | 890.000,000000 | R$ 62.300,00 |
| Total | R$ 62.300,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 18828
Data: 14/10/2021
Valor: R$ 62.294,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 389796 | Data Emissão: 29/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 62.294,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 62.294,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 20110001 | UF do Emitente: PR | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 141210213605392 | Chave Acesso: 41210911034934000160550030003897961600780988 | Chave Verific: 41210911034934000160550030003897961600780988 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOSARTANA (POTASSICO), 50MG, COMPRIMIDO. | COMPRIMIDO | 889920.0000 | R$ 0,07 | R$ 62.294,40 |
Total Geral: R$ 62.294,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 18/11/2021 | 18110085 | R$ 62.294,40 | |
| Total | R$ 62.294,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO CONFORME OFICIO Nº 1531/2021 CAF. | 19/10/2021 | 19100001 | R$ 5,60 |
| Total | R$ 5,60 | ||
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