info Empenho
Número
20090001/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
20/09/2024
Valor
R$ 99.204,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS INOX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Infantil
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.906.038/0001-60
library_books Licitação
Número
PE23024-SME
Modalidade
Pregão
Data Homologação
29/02/2024
Data Publicação
10/11/2023
Valor Estimado
R$ 2.212.742,00
Valor Total
R$ 1.073.047,00
assignment Contrato
Número
0110/2024-SME
Data Assinatura
20/06/2024
Vigência
20/06/2024 - 20/06/2025
Valor Total
R$ 99.204,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRATO EM INOX, DIÂMETRO DE 21 CM +/- 5%, DIMENSÕES MÍNIMAS: (COMPR. X LARG. X ALT. X ESPESSURA): 210MM X 210MM X 20MM X 0,5MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. | R$ 8,40 | 8.400,000000 | R$ 70.560,00 |
| 2 | COPO, FEITO EM AÇO INOX, RESISTENTE, NÃO AMASSA COM FACILIDADE, VOLUME DE NO MÍNIMO 200 ML, BORDA ANATÔMICA. | R$ 3,41 | 8.400,000000 | R$ 28.644,00 |
| Total | R$ 99.204,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17743
Data: 30/10/2024
Valor: R$ 70.560,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS INOX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME.
| Número: 11235 | Data Emissão: 10/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 70.560,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.560,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131246239348286 | Chave Acesso: 31241022906038000160558030000112351963618337 | Chave Verific: 31241022906038000160558030000112351963618337 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PRATO EM INOX, DIÂMETRO DE 21 CM +/- 5%, DIMENSÕES MÍNIMAS: (COMPR. X LARG. X ALT. X ESPESSURA): 210MM X 210MM X 20MM X 0,5MM. COM VARIAÇÃO DE +/- 5%. | UNIDADE | 8400.0000 | R$ 8,40 | R$ 70.560,00 |
Cód. Liquidação: 16535
Data: 25/10/2024
Valor: R$ 28.644,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS INOX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME.
| Número: 11198 | Data Emissão: 08/10/2024 | Doc. Ref.: 202410 | Valor Bruto: R$ 28.644,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.644,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2024 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: MG | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 131246224888898 | Chave Acesso: 31241022906038000160558030000111981257030210 | Chave Verific: 31241022906038000160558030000111981257030210 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO, FEITO EM AÇO INOX, RESISTENTE, NÃO AMASSA COM FACILIDADE, VOLUME DE NO MÍNIMO 200 ML, BORDA ANATÔMICA. | UNIDADE | 8400.0000 | R$ 3,41 | R$ 28.644,00 |
Total Geral: R$ 99.204,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS INOX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME. | 19/11/2024 | 19110096 | R$ 70.560,00 | |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (PRATOS E COPOS INOX), DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE. PE23024-SME. | 07/11/2024 | 07110010 | R$ 28.644,00 | |
| Total | R$ 99.204,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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