info Empenho
Número
20080061/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
20/08/2019
Valor
R$ 400.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 19070038 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETÁRIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12049
Data: 20/08/2019
Valor: R$ 33.317,85
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 19070038 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETÁRIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.317,85 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.317,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13469
Data: 20/09/2019
Valor: R$ 316.775,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 19070038 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETÁRIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 316.775,29 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 316.775,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15333
Data: 18/10/2019
Valor: R$ 49.906,86
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 19070038 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETÁRIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 49.906,86 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 49.906,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 9999 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 400.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 19070038 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETÁRIA. | 30/08/2019 | 30080146 | R$ 33.317,85 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 19070038 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETÁRIA. | 30/09/2019 | 30090095 | R$ 316.775,29 | |
| COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO DE Nº 19070038 QUE SE REFERE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DESTA SECRETÁRIA. | 31/10/2019 | 31100212 | R$ 49.906,86 | |
| Total | R$ 400.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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