info Empenho
Número
20080049/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2018
Valor
R$ 2.074,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS
Programa Atividade
FORTALECER AS AÇÕES DO PROGRAMA DE ATENÇÃO DOMICILIAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES ATNDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
18.545.564/0001-75
library_books Licitação
Número
PE052/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/04/2018
Data Publicação
14/03/2018
Valor Estimado
R$ 1.205.145,70
Valor Total
R$ 784.698,80
assignment Contrato
Número
149/2018-SMS
Data Assinatura
25/06/2018
Vigência
25/06/2018 - 25/06/2019
Valor Total
R$ 282.458,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MODULO DE L-GLUTAMINA 100% EM PÓ NÃO CONTEM GLUTEN SACHE COM 5G | R$ 3,19 | 60,000000 | R$ 191,40 |
| 2 | SUPLEMENTO ALIMENTAR ORAL CONTENDO NO MÍNIMO 25 VITAMINAS E MINERAIS C/FIBRAS E S/SACAROSE | R$ 31,39 | 60,000000 | R$ 1.883,40 |
| Total | R$ 2.074,80 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10807
Data: 28/08/2018
Valor: R$ 1.883,40
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES ATNDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021
| Número: 121 | Data Emissão: 28/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 1.883,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.883,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 28/08/2018 | N° do CGF do Emitente: 53031 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123180053254406 | Chave Acesso: 23180818545564000175550010000001211101520176 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 1.883,40
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES ATNDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 01/10/2018 | 01100112 | R$ 1.883,40 | |
| Total | R$ 1.883,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 30/04/2019 | R$ 191,40 |
| Total | R$ 191,40 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE LEITE PARA PACIENTES ATNDIDOS PELO PROGRAMA DE ATENCAO DOMICILIAR, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021 | 31/05/2019 | 31050186 | R$ 191,40 |
| Total | R$ 191,40 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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