info Empenho
Número
20080029/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2021
Valor
R$ 2.440,55
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física/Estagiários
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
ESTAGIÁRIO
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS ESTAGIÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTÁGIO REMUNERADO. | R$ 2.440,55 | 1,000000 | R$ 2.440,55 |
| Total | R$ 2.440,55 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 15844 | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS ESTAGIÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 20/08/2021 | R$ 2.440,55 | ||
| Total | R$ 2.440,55 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE AO PAGAMENTO DAS FÉRIAS DOS ESTAGIÁRIOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 31/08/2021 | 31080231 | R$ 2.440,55 | |
| Total | R$ 2.440,55 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})