info Empenho
Número
20080009/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2020
Valor
R$ 826,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE075/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
11/07/2019
Data Publicação
17/06/2019
Valor Estimado
R$ 894.660,00
Valor Total
R$ 379.390,00
assignment Contrato
Número
0312/2020-SAUDE
Data Assinatura
07/08/2020
Vigência
07/08/2020 - 06/08/2021
Valor Total
R$ 10.856,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU | R$ 1,18 | 700,000000 | R$ 826,00 |
| Total | R$ 826,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9235
Data: 31/08/2020
Valor: R$ 826,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19.
| Número: 5333 | Data Emissão: 31/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 826,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 826,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200050299375 | Chave Acesso: 23200803562872000131550010000053331992350637 | Chave Verific: 23200803562872000131550010000053331992350637 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SABAO, DE COCO, COMPOSICAO ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO E AGU | UNIDADE | 700.0000 | R$ 1,18 | R$ 826,00 |
Total Geral: R$ 826,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS AÇÕES PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19. | 29/10/2020 | 29100066 | R$ 826,00 | |
| Total | R$ 826,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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