info Empenho
Número
20080008/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2019
Valor
R$ 9.207,37
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MOBILIÁRIOS/MATERIAL PERMANENTE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.069.397/0001-01
library_books Licitação
Número
PE038/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
06/05/2019
Data Publicação
04/04/2019
Valor Estimado
R$ 99.058,45
Valor Total
R$ 45.478,65
assignment Contrato
Número
136/2019-SMS
Data Assinatura
11/06/2019
Vigência
11/06/2019 - 10/06/2020
Valor Total
R$ 34.699,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABO PARALELO 2X1,5MM ROLO C/ 100M | R$ 88,54 | 5,000000 | R$ 442,70 |
| 2 | CABO PP 4X1,5MM ROLO C/ 100M | R$ 224,78 | 5,000000 | R$ 1.123,90 |
| 3 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA 2X20W COMPLETA C/ LÂMPADA DE LED, EM AÇO, COM PINTURA EL | R$ 56,80 | 25,000000 | R$ 1.420,00 |
| 4 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA 2X40W COMPLETA C/ LÂMPADA DE LED, EM AÇO, COM PINTURA EL | R$ 56,49 | 30,000000 | R$ 1.694,70 |
| 5 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA 1X20W COMPLETA C/ LÂMPADA DE LED, EM AÇO, COM PINTURA EL | R$ 34,39 | 30,000000 | R$ 1.031,70 |
| 6 | LUMINÁRIA CALHA ALETADA 1X40W COMPLETA C/ LÂMPADA DE LED, EM AÇO, COM PINTURA EL | R$ 38,80 | 30,000000 | R$ 1.164,00 |
| 7 | LÂMPADA LED DICROICA 5W 220V | R$ 12,69 | 10,000000 | R$ 126,90 |
| 8 | LÂMPADA LED MILHO 15W 3U 220V | R$ 16,95 | 10,000000 | R$ 169,50 |
| 9 | LÂMPADA LED TUBO T8 9W | R$ 17,52 | 50,000000 | R$ 876,00 |
| 10 | LÂMPADA VAPOR METALICO 70W | R$ 25,71 | 5,000000 | R$ 128,55 |
| 11 | REATOR VAPOR METÁLICO 70W | R$ 46,19 | 5,000000 | R$ 230,95 |
| 12 | REFLETOR, METALICO, COMPLETO, 250W, EMBALAGEM 1.0 UNIDADE | R$ 28,81 | 5,000000 | R$ 144,05 |
| 13 | ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA AMARELO 20MM ROLO DE 50M | R$ 41,51 | 2,000000 | R$ 83,02 |
| 14 | ELETRODUTO CORRUGADO ANTICHAMA AMARELO 25MM ROLO DE 50M | R$ 59,36 | 2,000000 | R$ 118,72 |
| 15 | FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS BIVOLT 1,5M 10A | R$ 19,39 | 9,000000 | R$ 174,51 |
| 16 | HASTE P/ ATERRAMENTO COBREADA DE 1,20M | R$ 6,39 | 10,000000 | R$ 63,90 |
| 17 | MINE POSTE TRIFASICO 1,80M PADRÃO COELCE | R$ 39,35 | 5,000000 | R$ 196,75 |
| 18 | REX MONOFÁSICO | R$ 2,92 | 6,000000 | R$ 17,52 |
| Total | R$ 9.207,37 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12255 | AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/09/2019 | 668 | R$ 9.207,37 | |
| Total | R$ 9.207,37 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL PARA ATENDER AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREDIAL NA ATENCAO PRIMARIA DESTA SECRETARIA, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 17/10/2019 | 17100014 | R$ 9.207,37 | |
| Total | R$ 9.207,37 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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