info Empenho
Número
20080005/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2020
Valor
R$ 1.664,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
33.651.718/0001-05
library_books Licitação
Número
PE066/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2019
Data Publicação
25/06/2019
Valor Estimado
R$ 89.083,38
Valor Total
R$ 70.800,92
assignment Contrato
Número
0060/2020-SAUDE
Data Assinatura
27/02/2020
Vigência
27/02/2020 - 26/02/2021
Valor Total
R$ 2.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100... | R$ 1,28 | 1.300,000000 | R$ 1.664,00 |
| Total | R$ 1.664,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9929
Data: 18/09/2020
Valor: R$ 1.664,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
| Número: 217 | Data Emissão: 17/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 1.664,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.664,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 5615909 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200054379228 | Chave Acesso: 23200933651718000105550010000002171152202228 | Chave Verific: 2320093365171800010555001000002171152202228 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL, PLASTICO POLIPROPILENO NATURAL, CAPACIDADE 50 ML, CAFE, NBR - 14.865/02 C, SELO INMETRO, PACOTE 100... | UNIDADE | 1300.0000 | R$ 1,28 | R$ 1.664,00 |
Total Geral: R$ 1.664,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 29/10/2020 | 29100072 | R$ 1.664,00 | |
| Total | R$ 1.664,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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