info Empenho
Número
20080004/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/08/2020
Valor
R$ 5.350,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio Saúde - COVID19
Programa Atividade
AÇÕES E SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO AO COVID - 19
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
Função
Saúde
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
11.586.890/0001-81
library_books Licitação
Número
PE066/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2019
Data Publicação
25/06/2019
Valor Estimado
R$ 89.083,38
Valor Total
R$ 70.800,92
assignment Contrato
Número
0121/2020-SAUDE
Data Assinatura
01/04/2020
Vigência
01/04/2020 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 8.560,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM ... | R$ 2,14 | 2.500,000000 | R$ 5.350,00 |
| Total | R$ 5.350,00 | |||
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playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14751
Data: 17/12/2020
Valor: R$ 5.350,00
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19.
| Número: 893 | Data Emissão: 15/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 5.350,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.350,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 15/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 06805349 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200074992834 | Chave Acesso: 23201211586890000181550010000008931450030809 | Chave Verific: 23201211586890000181550010000008931450030809 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | COPO DESCARTAVEL, POLIESTIRENO, COR BRANCA, PESO 165GR, FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, CAPACIDADE 150ML, EMBALAGEM COM ... | UNIDADE | 2500.0000 | R$ 2,14 | R$ 5.350,00 |
Total Geral: R$ 5.350,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 5.350,00 |
| Total | R$ 5.350,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPOS DESCARTÁVEIS) DESTINADOS AS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DO COVID-19. | 29/03/2021 | 29030005 | R$ 5.350,00 |
| Total | R$ 5.350,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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