info Empenho
Número
20070048/2018
Unidade Orçamentária
GABINETE DO PREFEITO
Modalidade
Estimado
Data
20/07/2018
Valor
R$ 260.473,92
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO DO ESCRITÓRIO DE FORTALEZA
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 23/2017 GABPREF.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
15.792.363/0001-84
library_books Licitação
Número
PE041/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/08/2017
Data Publicação
14/07/2017
Valor Estimado
R$ 2.543.001,12
Valor Total
R$ 2.334.739,20
assignment Contrato
Número
023/2017
Data Assinatura
28/08/2017
Vigência
28/08/2017 - 28/08/2020
Valor Total
R$ 4.669.478,40
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCERIZADA | R$ 2.334.739,20 | 0,111600 | R$ 260.473,92 |
| Total | R$ 260.473,92 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9516 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 23/2017 GABPREF. | 09/08/2018 | 2574 | R$ 129.514,22 | |
| 10971 | PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 23/2017 GABPREF. | 05/09/2018 | 2604 | R$ 127.552,55 | |
| Total | R$ 257.066,77 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 23/2017 GABPREF. | 14/09/2018 | 14090049 | R$ 127.552,55 | |
| PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA DE ACORDO COM O CONTRATO DE Nº 23/2017 GABPREF. | 20/08/2018 | 20080015 | R$ 129.514,22 | |
| Total | R$ 257.066,77 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. POR ANA LUCIA | 03/09/2018 | 03090089 | R$ 3.407,15 |
| Total | R$ 3.407,15 | ||
