info Empenho
Número
20070028/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
20/07/2018
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8724
Data: 20/07/2018
Valor: R$ 2,57
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS
| Número: 28467409 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 2,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 537263259 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8725
Data: 20/07/2018
Valor: R$ 1.289,38
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS
| Número: 28467410 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 1.289,38 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.289,38 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 537474278 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 10165
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 369,66
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS
| Número: 28752034 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 369,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 369,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 511177155 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13654
Data: 19/10/2018
Valor: R$ 2,39
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS
| Número: 029081676 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 2,39 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2,39 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 559624217 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13659
Data: 19/10/2018
Valor: R$ 1,85
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS
| Número: 029350157 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 1,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1,85 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 629131287 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13662
Data: 19/10/2018
Valor: R$ 81,48
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS
| Número: 029350158 | Data Emissão: 01/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 81,48 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 81,48 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 629772225 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15969
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 1,95
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS
| Número: 029976109 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 1,95 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1,95 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 984621354 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15970
Data: 03/12/2018
Valor: R$ 650,96
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS
| Número: 029976110 | Data Emissão: 03/12/2018 | Doc. Ref.: 201812 | Valor Bruto: R$ 650,96 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 650,96 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 984227267 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 2.400,24
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS | 07/11/2018 | 07110031 | R$ 2,39 | |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS | 07/11/2018 | 07110025 | R$ 81,48 | |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS | 07/11/2018 | 07110023 | R$ 1,85 | |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS | 31/08/2018 | 31080009 | R$ 369,66 | |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS | 06/08/2018 | 06080042 | R$ 1.291,95 | |
| Total | R$ 1.747,33 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 28/12/2018 | 28120008 | R$ 6.766,26 |
| Total | R$ 6.766,26 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 652,91 |
| Total | R$ 652,91 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 1,86 |
| Liquidação Resto a pagar | 02/01/2019 | R$ 831,64 |
| Total | R$ 833,50 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS | 05/02/2019 | 05020070 | R$ 831,64 |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS | 05/02/2019 | 05020067 | R$ 1,86 |
| SUPLEMENTACAO DO EMPENHO 01030086 REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE GERENCIAMENTO DE COMBUSTIVEIS E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA FROTA DE VEICULOS DA UNIDADE DA SEDHAS | 24/01/2019 | 24010112 | R$ 652,91 |
| Total | R$ 1.486,41 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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