info Empenho
Número
20070022/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
20/07/2021
Valor
R$ 21.620,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
FORTALECER O PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA
Centro de Custo
MATERIAL MEDICO - HOSPITALAR
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.782.385/0001-40
library_books Licitação
Número
PE032/21-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/06/2021
Data Publicação
18/02/2021
Valor Estimado
R$ 349.055,00
Valor Total
R$ 209.823,00
assignment Contrato
Número
0258/2021-SMS
Data Assinatura
15/07/2021
Vigência
15/07/2021 - 14/07/2022
Valor Total
R$ 65.360,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SONDA URETRAL Nº 08, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | R$ 0,58 | 8.000,000000 | R$ 4.640,00 |
| 2 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | R$ 0,57 | 18.000,000000 | R$ 10.260,00 |
| 3 | SONDA URETRAL Nº 10, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | R$ 0,56 | 12.000,000000 | R$ 6.720,00 |
| Total | R$ 21.620,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 16138
Data: 02/09/2021
Valor: R$ 21.620,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021.
| Número: 3552 | Data Emissão: 31/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 21.620,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.620,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 31/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 2425270 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210055720060 | Chave Acesso: 23210810782385000140550010000035521000035526 | Chave Verific: 23210810782385000140550010000035521000035526 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SONDA URETRAL Nº 08, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 8000.0000 | R$ 0,58 | R$ 4.640,00 |
| 002 | SONDA URETRAL Nº 10, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 12000.0000 | R$ 0,56 | R$ 6.720,00 |
| 003 | SONDA URETRAL Nº 12, TIPO NELATON. EM PVC CRISTAL, SILICONIZADA, TRANSPARENTE, INCOLOR E FLEXÍVEL. TAMANHO DE 40 CM (+/- 2). | UNIDADE | 18000.0000 | R$ 0,57 | R$ 10.260,00 |
Total Geral: R$ 21.620,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA CONFORME PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018-2021. | 04/11/2021 | 04110009 | R$ 21.620,00 | |
| Total | R$ 21.620,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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