info Empenho
Número
20070012/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
20/07/2018
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SDHAS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
EMEPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E REPOSICAO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS E ANEXOS ESTIMADO PARA TRES MESES.
Função
Assistência Social
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.506.307/0001-57
library_books Licitação
Número
PP209/2013
Modalidade
Pregão
Data Homologação
05/12/2013
Data Publicação
12/11/2013
Valor Estimado
R$ 10.000.000,00
Valor Total
R$ 30.000.000,00
assignment Contrato
Número
001-PP209/2013
Data Assinatura
05/12/2013
Vigência
19/12/2013 - 16/01/2019
Valor Total
R$ 30.833.333,33
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8719
Data: 20/07/2018
Valor: R$ 25.710,76
Descrição / Justificativa: EMEPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E REPOSICAO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS E ANEXOS ESTIMADO PARA TRES MESES.
| Número: 28467409 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 25.710,76 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.710,76 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2018 | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 537263259 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 8722
Data: 20/07/2018
Valor: R$ 2.806,00
Descrição / Justificativa: EMEPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E REPOSICAO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS E ANEXOS ESTIMADO PARA TRES MESES.
| Número: 28467410 | Data Emissão: 02/07/2018 | Doc. Ref.: 201807 | Valor Bruto: R$ 2.806,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.806,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 537474278 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 9666
Data: 01/08/2018
Valor: R$ 28.248,73
Descrição / Justificativa: EMEPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E REPOSICAO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS E ANEXOS ESTIMADO PARA TRES MESES.
| Número: 28752033 | Data Emissão: 01/08/2018 | Doc. Ref.: 201808 | Valor Bruto: R$ 28.248,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 28.248,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 511739328 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 13650
Data: 19/10/2018
Valor: R$ 13.234,51
Descrição / Justificativa: EMEPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E REPOSICAO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS E ANEXOS ESTIMADO PARA TRES MESES.
| Número: 029081676 | Data Emissão: 03/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 13.234,51 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.234,51 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2021611801 | UF do Emitente: RS | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 559624217 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| EMEPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E REPOSICAO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS E ANEXOS ESTIMADO PARA TRES MESES. | 07/11/2018 | 07110033 | R$ 13.234,51 | |
| EMEPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E REPOSICAO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS E ANEXOS ESTIMADO PARA TRES MESES. | 29/08/2018 | 29080003 | R$ 28.248,73 | |
| EMEPENHO REFERENTE AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS E REPOSICAO DE PECAS PARA A FROTA DE VEICULOS DA SEDHAS E ANEXOS ESTIMADO PARA TRES MESES. | 06/08/2018 | 06080041 | R$ 28.516,76 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})