info Empenho
Número
20070009/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
20/07/2022
Valor
R$ 4.686,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILICONE, ADESIVO PARA PVC E FITA VEDA-ROSCA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 033/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE207/21-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.337.358/0001-93
library_books Licitação
Número
PE207/21-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
24/01/2022
Data Publicação
29/11/2021
Valor Estimado
R$ 274.155,00
Valor Total
R$ 166.811,50
assignment Contrato
Número
033/2022-AMA
Data Assinatura
17/02/2022
Vigência
17/02/2022 - 17/02/2023
Valor Total
R$ 18.744,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G. | R$ 14,80 | 75,000000 | R$ 1.110,00 |
| 2 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G. | R$ 44,80 | 75,000000 | R$ 3.360,00 |
| 3 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C). | R$ 2,88 | 75,000000 | R$ 216,00 |
| Total | R$ 4.686,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13236
Data: 25/08/2022
Valor: R$ 4.686,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILICONE, ADESIVO PARA PVC E FITA VEDA-ROSCA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 033/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE207/21-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 16926 | Data Emissão: 25/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 4.686,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.686,00 | |
| Série NF: 001 | Data Limite para Expedição da NF: 25/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4570 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220054633241 | Chave Acesso: 23220812337358000193550010000169261429473197 | Chave Verific: 23220812337358000193550010000169261429473197 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280G. | UNIDADE | 75.0000 | R$ 14,80 | R$ 1.110,00 |
| 002 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850G. | UNIDADE | 75.0000 | R$ 44,80 | R$ 3.360,00 |
| 003 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C). | UNIDADE | 75.0000 | R$ 2,88 | R$ 216,00 |
Total Geral: R$ 4.686,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SILICONE, ADESIVO PARA PVC E FITA VEDA-ROSCA, PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS SOB RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 033/2022-AMA E A LICITAÇÃO PE207/21-AMA E SEUS ANEXOS | 16/09/2022 | 16090053 | R$ 4.686,00 | |
| Total | R$ 4.686,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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