info Empenho
Número
20070004/2018
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
20/07/2018
Valor
R$ 3.110,70
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transf. de Rec. do Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUAS PELA LICITACAO PE121/2017
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.616.533/0001-56
library_books Licitação
Número
PE121/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/12/2017
Data Publicação
30/11/2017
Valor Estimado
R$ 309.943,79
Valor Total
R$ 205.774,76
assignment Contrato
Número
05/2018 SEDHAS
Data Assinatura
20/02/2018
Vigência
20/02/2018 - 20/02/2019
Valor Total
R$ 61.367,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFÉ EM PO 250 G | R$ 4,74 | 180,000000 | R$ 853,20 |
| 2 | COCO RALADO 100GR | R$ 3,70 | 27,000000 | R$ 99,90 |
| 3 | PEIXE CONGELADO LIMPO SEM TEMPERO. | R$ 17,98 | 120,000000 | R$ 2.157,60 |
| Total | R$ 3.110,70 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 9996 | AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUAS PELA LICITACAO PE121/2017 | 02/08/2018 | 3268 | R$ 3.110,70 | |
| Total | R$ 3.110,70 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O SUAS PELA LICITACAO PE121/2017 | 05/09/2018 | 05090004 | R$ 3.110,70 | |
| Total | R$ 3.110,70 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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