info Empenho
Número
20060038/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2022
Valor
R$ 781,20
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E SABÃO EM BARRA) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 015/2022-AMA E LICITAÇÃO PE158/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.082.105/0001-11
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
015/2022-AMA
Data Assinatura
15/02/2022
Vigência
15/02/2022 - 15/02/2023
Valor Total
R$ 781,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 18,79 | 30,000000 | R$ 563,70 |
| 2 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | R$ 4,35 | 50,000000 | R$ 217,50 |
| Total | R$ 781,20 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 24576
Data: 14/12/2022
Valor: R$ 781,20
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E SABÃO EM BARRA) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 015/2022-AMA E LICITAÇÃO PE158/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
| Número: 2349 | Data Emissão: 14/12/2022 | Doc. Ref.: 202212 | Valor Bruto: R$ 781,20 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 781,20 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 14/12/2022 | N° do CGF do Emitente: 241012409 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220082947697 | Chave Acesso: 23221235082105000111550010000023491000021954 | Chave Verific: 23221235082105000111550010000023491000021954 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | DETERGENTE DESINCRUSTANTE/DESENGORDURANTE, ALCALINO, LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS. BOMBONA COM 5 LITROS. | BOMBONA | 30.0000 | R$ 18,79 | R$ 563,70 |
| 002 | SABAO BARRA, GLICERINADO, NEUTRO, MULTIUSO, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200 GRAMAS. | PACOTE | 50.0000 | R$ 4,35 | R$ 217,50 |
Total Geral: R$ 781,20
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA(DETERGENTE E SABÃO EM BARRA) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 015/2022-AMA E LICITAÇÃO PE158/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 20/12/2022 | 20120150 | R$ 781,20 | |
| Total | R$ 781,20 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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