info Empenho
Número
20060036/2022
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2022
Valor
R$ 104,58
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 017/2022-AMA E LICITAÇÃO PE158/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.602.864/0001-86
library_books Licitação
Número
PE158/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/01/2022
Data Publicação
01/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.321.133,96
Valor Total
R$ 677.150,39
assignment Contrato
Número
017/2022-AMA
Data Assinatura
02/02/2022
Vigência
02/02/2022 - 02/02/2023
Valor Total
R$ 104,58
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SABÃO EM PÓ TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL, COMPOSIÇÃO ÁGUA, CORANTE E BRANQUEADOR ÓPTICO. CAIXA COM 24 UNIDADES DE 500G. | R$ 34,86 | 3,000000 | R$ 104,58 |
| Total | R$ 104,58 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14870
Data: 19/09/2022
Valor: R$ 104,58
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 017/2022-AMA E LICITAÇÃO PE158/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
| Número: 53951 | Data Emissão: 22/07/2022 | Doc. Ref.: 202207 | Valor Bruto: R$ 104,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 104,58 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 22/07/2022 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: RN | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 324220015957888 | Chave Acesso: 24220717602864000186550010000539511518005127 | Chave Verific: 24220717602864000186550010000539511518005127 | Série do Selo: 0 | |
Total Geral: R$ 104,58
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (SABÃO EM PÓ) PARA UTILIZAÇÃO DESTA AGÊNCIA, DE ACORDO COM O CONTRATO 017/2022-AMA E LICITAÇÃO PE158/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 18/10/2022 | 18100016 | R$ 104,58 | |
| Total | R$ 104,58 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
