info Empenho
Número
20060014/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ESPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
20/06/2016
Valor
R$ 405,34
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ATIVIDADES FÍSICAS, RECREAÇÃO E LAZER
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200020/2016.
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.990.386/0001-33
library_books Licitação
Número
PE057/2015
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/01/2016
Data Publicação
07/12/2015
Valor Estimado
R$ 228.842,08
Valor Total
R$ 130.408,20
assignment Contrato
Número
0572015-1
Data Assinatura
25/01/2016
Vigência
18/02/2016 - 18/02/2017
Valor Total
R$ 109.400,22
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FANTOCHES DIVERSOS 30CM | R$ 7,70 | 12,000000 | R$ 92,40 |
| 2 | JOGO EDUCATIVO QUEBRA-CABEÇA DE MADEIRA | R$ 12,20 | 6,000000 | R$ 73,20 |
| 3 | JOGO EDUCATIVO PARADIDÁTICO DE MADEIRA | R$ 7,79 | 6,000000 | R$ 46,74 |
| 4 | LIVRO DE HISTORINHAS INFANTIS VARIADOS | R$ 3,25 | 24,000000 | R$ 78,00 |
| 5 | REVISTA EM QUADRINHOS VARIADAS | R$ 2,30 | 50,000000 | R$ 115,00 |
| Total | R$ 405,34 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11835
Data: 27/07/2016
Valor: R$ 405,34
Descrição / Justificativa: CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200020/2016.
| Número: 791 | Data Emissão: 27/07/2016 | Doc. Ref.: 201607 | Valor Bruto: R$ 405,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 405,34 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 27/07/2016 | N° do CGF do Emitente: 2982404 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 231607209903860 | Chave Acesso: 23160720990386000133550030000007910000007910 | Chave Verific: 23-1607-20.990.386/0001-33-55-003-000.000.791-000. | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | FANTOCHES DIVERSOS 30CM | UNIDADE | 12.0000 | R$ 7,70 | R$ 92,40 |
| 002 | JOGO EDUCATIVO QUEBRA-CABEÇA DE MADEIRA | UNIDADE | 6.0000 | R$ 12,20 | R$ 73,20 |
| 003 | JOGO EDUCATIVO PARADIDÁTICO DE MADEIRA | UNIDADE | 6.0000 | R$ 7,79 | R$ 46,74 |
| 004 | LIVRO DE HISTORINHAS INFANTIS VARIADOS | UNIDADE | 24.0000 | R$ 3,25 | R$ 78,00 |
| 005 | REVISTA EM QUADRINHOS VARIADAS | UNIDADE | 50.0000 | R$ 2,30 | R$ 115,00 |
Total Geral: R$ 405,34
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONTA 1273-6 AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADO AO PROGRAMA ESPORTE E LAZER DA CIDADE - PELC, OC 06200020/2016. | 15/09/2016 | 15090118 | R$ 405,34 | |
| Total | R$ 405,34 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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