info Empenho
Número
20050016/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
20/05/2020
Valor
R$ 1.167,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AOS ABRIGOS DE SOBRAL E CENTRO POP
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.596.960/0001-10
library_books Licitação
Número
PE055/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/06/2019
Data Publicação
09/05/2019
Valor Estimado
R$ 334.694,16
Valor Total
R$ 235.472,04
assignment Contrato
Número
0030/2019-SDHAS
Data Assinatura
23/09/2019
Vigência
23/09/2019 - 23/09/2020
Valor Total
R$ 8.169,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAFE, TORRADO E MOIDO, 1° QUALIDADE, SELO DE PUREZA DA ASSOCIACAO BRASILEIRA DA INDUSTRIA DO CAFE - ABIC, EMBALAGEM ... | R$ 3,89 | 300,000000 | R$ 1.167,00 |
| Total | R$ 1.167,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6195 | AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AOS ABRIGOS DE SOBRAL E CENTRO POP | 22/06/2020 | 6351 | R$ 1.167,00 | |
| Total | R$ 1.167,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE CAFÉ DESTINADO AOS ABRIGOS DE SOBRAL E CENTRO POP | 23/07/2020 | 23070046 | R$ 1.167,00 | |
| Total | R$ 1.167,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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