info Empenho
Número
20050001/2026
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DAS FINANÇAS
Modalidade
Ordinário
Data
20/05/2026
Valor
R$ 5.728,82
Natureza
Indenizações e Restituições
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO
Centro de Custo
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISSQN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° P 414838/2025 E PARECER FISCAL N° 015/2026 DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
42.147.421/0001-90
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | R$ 5.728,82 | 1,000000 | R$ 5.728,82 |
| Total | R$ 5.728,82 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9003
Data: 22/05/2026
Valor: R$ 5.728,82
Descrição / Justificativa: DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISSQN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° P 414838/2025 E PARECER FISCAL N° 015/2026 DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 5.728,82 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.728,82 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES | UND | 1.0000 | R$ 5.728,82 | R$ 5.728,82 |
Total Geral: R$ 5.728,82
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO DE ISSQN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° P 414838/2025 E PARECER FISCAL N° 015/2026 DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. | 01/06/2026 | 01060014 | R$ 5.728,82 | |
| Total | R$ 5.728,82 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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