info Empenho
Número
20040072/2016
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
20/04/2016
Valor
R$ 41.375,16
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferências de Convênios - União/Outros
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAP
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
04320141
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 475.763,35
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORTE DE FRANGO TIPO PEITO CONGELADO | R$ 8,40 | 4.175,000000 | R$ 35.070,00 |
| 2 | ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANTANEO EM EMBALAGEM DE 200 G | R$ 5,92 | 479,000000 | R$ 2.835,68 |
| 3 | COLORIFICO PRODUTO OBTIDO A BASE DE URUCUM SEM ADIÇÃO DE SAL EMB. EM PACOTE DE 100G | R$ 3,49 | 232,000000 | R$ 809,68 |
| 4 | MISTURA PARA MINGAU DE CEREAL SABOR LEITE CONDENSADO EMABALAGEM DE 200G | R$ 8,06 | 330,000000 | R$ 2.659,80 |
| Total | R$ 41.375,16 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6041
Data: 02/05/2016
Valor: R$ 41.375,16
Descrição / Justificativa:
| Número: 002106 | Data Emissão: 02/05/2016 | Doc. Ref.: 201605 | Valor Bruto: R$ 41.375,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 41.375,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/05/2016 | N° do CGF do Emitente: 17195 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123160024078328 | Chave Acesso: 23160503562872000131550010000021060000021068 | Chave Verific: 23-1605-03.562.872/0001-31-55-001-000.002.106-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 41.375,16
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PE043/2014 - PNAP | 07/07/2016 | 07070089 | R$ 41.375,16 | |
| Total | R$ 41.375,16 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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