info Empenho
Número
20040026/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
20/04/2017
Valor
R$ 420.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 3779 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA | 20/04/2017 | R$ 194.372,09 | ||
| 3824 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA | 24/04/2017 | R$ 190,83 | ||
| 5201 | COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA | 19/05/2017 | R$ 225.437,08 | ||
| Total | R$ 420.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA | 31/05/2017 | 31050107 | R$ 225.437,08 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA | 11/05/2017 | 11050059 | R$ 190,83 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA | 02/05/2017 | 02050039 | R$ 194.372,09 | |
| Total | R$ 420.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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