info Empenho
Número
20040026/2017
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Modalidade
Estimado
Data
20/04/2017
Valor
R$ 420.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO - SEC DO ORÇAMENTO E FINANÇAS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
Não há itens para esta solicitação de empenho.
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 3779
Data: 20/04/2017
Valor: R$ 194.372,09
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 194.372,09 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 194.372,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 3824
Data: 24/04/2017
Valor: R$ 190,83
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 190,83 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 190,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 5201
Data: 19/05/2017
Valor: R$ 225.437,08
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 225.437,08 | |
| Tipo: NF de Mercadoria e Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 225.437,08 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 420.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA | 02/05/2017 | 02050039 | R$ 194.372,09 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA | 11/05/2017 | 11050059 | R$ 190,83 | |
| COMPLEMENTACAO AO EMPENHO 20020019 QUE TRATA DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADIS DESTA SECRETARIA | 31/05/2017 | 31050107 | R$ 225.437,08 | |
| Total | R$ 420.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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